4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 13/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/007-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
288/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
1058/001-2016       
469,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - ESTIMATIVA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE
Vl.Total:
469,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
600,00
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/004-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
2968/000-2016       
-366,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/003-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/001-2016       
180,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
180,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/002-2016       
27,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
27,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/003-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/02 A 29/02 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/004-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
1821/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
2800/000-2016       
-350,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/002-2016       
819,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
819,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/010-2016       
122,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2016 - C/C 142-0 BC 1331
Vl.Total:
122,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,82
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/011-2016       
1.534,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
1.534,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.534,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/004-2016       
402,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
402,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
4.000,00
3612/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
4384/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/002-2016       
3.936,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - C/C 305-9 CEF 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
3.936,45
Un.:
%
Quantidade:
4,0800
966,00
3596/2016
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
4345/000-2016       
416,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
416,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/003-2016       
559,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
559,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,15
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/001-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/002-2016       
11.523,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.523,21
Un.:
HM2
Quantidade:
12,8800
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
1559/001-2016       
15.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.720,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
131,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/001-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/002-2016       
2.732,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.732,30
Un.:
UN
Quantidade:
307,0000
8,90
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2812/000-2016       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS 
PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2813/000-2016       
1.448,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vl.Total:
76,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,14
2 - VEDADOR - 14X20
2,13
UNI
1,0000
2,13
3 - PASTILHA KIT FREIO
77,00
UN
1,0000
77,00
4 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE AR DO COMP.
41,67
UN
1,0000
41,67
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - ELEMENTO FILTRANTE
26,14
UN
1,0000
26,14
8 - PALHETA DO LIMPADOR
81,56
UN
1,0000
81,56
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
29,50
10 - VELA DE IGNIÇAO
60,96
UN
4,0000
15,24
11 - BOMBA VOLUMETRICA - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM 
OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.025,82
UN
1,0000
1.025,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/003-2016       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/002-2016       
483,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
483,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3500
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/003-2016       
21.915,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - 03/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
21.915,65
Un.:
SV
Quantidade:
15,7700
1.390,00
3687/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
4414/000-2016       
388,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE 
SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 
08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3688/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
4415/000-2016       
388,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE 
SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 
08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
3689/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
4416/000-2016       
388,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR REGINAL, SIMONE E CINIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA NOVO PAR - PLANO DE 
AÇÕES ARTICULADAS - 2016/2019 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/04/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
07/04/2016 ÀS 11h30 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/001-2016       
516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,27
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2995/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
3642/000-2016       
887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,00
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
168/000-2016       
1.267,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 254 - 11523,21
Vl.Total:
1.267,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,55
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
202/000-2016       
192,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 544 - 15720,00
Vl.Total:
192,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,57
1262/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
1991/000-2016       
-340,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2526/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
3327/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/001-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3167/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
60.896.248/0004-57
762
4183/000-2016       
2.683,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO
Vl.Total:
1.377,00
Un.:
SV
Quantidade:
27,0000
51,00
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
1.306,80
SV
27,0000
48,40
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2763/000-2016       
-32,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ESPORTES
Vl.Total:
798,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,10
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/007-2015       
417,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO 495.2015/007468-2 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,01
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/006-2015       
887,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA USO DO 
PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
887,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6500
1.370,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/006-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Abril de 2016.